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2019年度 山东省淄博第十一中学部门决算

[发布时间:2020年09月03日]


2019年度

山东省淄博第十一中学部门决算


目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  


第一部分

 

部门概况

一、部门职责

(一)、淄博十一中主要是实施普通高中学历教育,促进基础教育发展;提供高中学历教育及相关社会服务。

(二)、自2014年秋季起,学校增加了初中义务教育。

 二、机构设置

从决算单位构成看,淄博十一中部门决算包括:淄博第十一中学本级决算。

纳入淄博十一中2019年部门决算汇编范围的单位共一个,为淄博第十一中学本级。


第二部分

 

2019年度部门决算表


收入支出决算总表

                                                                                                    公开01表

部门:山东省淄博第十一中学                            单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8725.00

(按功能科目)

30


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


教育支出

31

9170.24

三、上级补助收入

3



32


四、事业收入

4



33


五、经营收入

5



34


六、附属单位上缴收入

6



35


七、其他收入

7

3.97


36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

8728.97

本年支出合计

54

9170.24

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27

441.27

年末结转和结余

56



28



57


总计

29

9170.24

总计

58

9170.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                                          公开02表

部门: 山东省淄博第十一中学                                                           单位:万元


项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

8728.97

8725.00





3.97

205

教育支出

8728.97

8725.00





3.97

20502

普通教育

8728.97

8725.00





3.97

 2050203

 初中教育

165.66 

165.66 






 2050204

 高中教育

8563.31 

8559.34 





3.97 























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                                         公开03表

 部门: 山东省淄博第十一中学                                                         单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

9170.24

7336.23

1834.01




205

教育支出

9170.24 

7336.23 

1834.01 




20502

普通教育

9170.24 

7336.23 

1834.01 




 2050203

 初中教育

165.66 

85.72 

79.94 




 2050204

 高中教育

9004.58 

7250.51 

1754.07 












































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04表

部门:山东省淄博第十一中学                                                                  单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8725.00 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

9166.27

9166.27 



6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

8725.00 

本年支出合计

23

9166.27

9166.27 


年初财政拨款结转和结余

10

441.27 

年末财政拨款结转和结余

24




一般公共预算财政拨款

11

441.27 


25




  政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

9166.27 

总计

28

9166.27

9166.27 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开05表

部门:山东省淄博第十一中学                                                            单位:万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

9166.27

7332.26

1834.01

205

教育支出

 9166.27

 7332.26

 1834.01

20502

普通教育

 9166.27

 7332.26

 1834.01

 2050203

 初中教育

 165.66

 85..72

 79.94

 2050204

 高中教育

 9000.61

 7246.54

 1754.07


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                       公开06表

部门:山东省淄博第十一中学                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6685.62

302

商品和服务支出

572.90

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

1588.62

30201

办公费

35.06

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

696.99

30202

印刷费

4.52

30702

国外债务付息


30103

奖金

1812.32

30203

咨询费

2.00

30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费


30204

手续费

0.07

30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

1167.18

30205

水费


310

资本性支出

28.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

492.48

30206

电费


31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

79.12

30207

邮电费

3.29

31002

办公设备购置

19.04

30110

职工基本医疗保险缴费

198.84

30208

取暖费

164.55

31003

专用设备购置

2.10

30111

公务员医疗补助缴费

109.50

30209

物业管理费

20.84

31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

25.57

30211

差旅费

28.50

31006

大型修缮


30113

住房公积金

467.50

30212

因公出国(境)费用

6.82

31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修(护)费

103.07

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

47.48

30214

租赁费

1.17

31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

45.00

30215

会议费


31010

安置补助


30301

离休费

1.35

30216

培训费


31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

0.24

30217

公务接待费


31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

4.33

31013

公务用车购置


30304

抚恤金

7.32

30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补助

2.97

30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费


30226

劳务费

6.92

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助

30.90

30227

委托业务费


31099

其他资本性支出

7.59

30308

助学金


30228

工会经费

70.22

312

对企业补助


30309

奖励金

2.21

30229

福利费


31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.94

31203

政府投资基金股权投资


30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用

12.23

31204

费用补贴





30240

税金及附加费用


31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出

107.36

31299

其他对企业补助








399

其他支出








39906

赠与








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39999

其他支出


人员经费合计

6730.61

公用经费合计

601.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                 公开07表

部门:山东省淄博第十一中学                                                  单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.40

7.00 


2.40 


2.40

2.00

9.04

6.82

1.94



1.94 

0.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门:山东省淄博第十一中学                                                             单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类  科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计























































注:淄博十一中无政府性基金收入、业务政府性基金支出,故本表无数据信息。


第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余441.27万元,本年收入8728.97万元,本年支出9170.24万元,年末无结转结余。

2019年度收入总计 8728.97万元,支出总计9170.24万元。与2018年相比,收入总计增加1367.41,主要原因是2019年人员经费收入增加,支出总计增加1935.71万元,主要原因是2019年人员经费支出及项目支出增加。

1600152615111555.jpg

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8728.97万元,其中:财政拨款收入8725万元,占99.95%;其他收入3.97万元,占0.05%。

1600152715559773.jpg

三、支出决算情况说明

本年支出合计9170.24万元,其中:基本支出7336.23万元,占80%;项目支出1834.01万元,占20%。

1600152806652893.jpg

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计8725万元,财政拨款支出总计 9166.27 万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加1369.37万元,增长18.62%,主要原因是2019年人员经费收入增加,财政拨款支出总计增加1937.68万元,增长26.81%、主要原因是2019年学校人员经费支出及项目支出增加。

1600152887966813.jpg

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9166.27万元,占本年支出合计的99.96%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1937.68万元,增长26.81%。主要是人员经费支出及项目支出增加。

1600152978292778.jpg

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9166.27万元,主要用于以下方面:教育支出9166.27万元,占100%。

1600153057171648.jpg

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8144.86万元,支出决算为9166.27万元,完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。其中:

1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要反映用于初中教育的支出。年初预算为96.78万元,支出决算为165.66万元,完成年初预算的171%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

2、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。主要反映用于高中教育的支出。年初预算为8048.08万元,支出决算为9000.61万元,完成年初预算的112%,决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7332.26万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费6685.62万元,主要包括:基本工资1588.62万元、津贴补贴696.99万元、奖金1812.32万元、绩效工资1167.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费492.48万元、职业年金缴费79.12万元、职工基本医疗保险缴费198.84万元、公务员医疗补助缴费109.50万元、其他社会保障缴费25.57万元、住房公积金467.50万元、其他工资福利支出47.48万元、离休费1.35万元、退休费0.24万元、抚恤金7.32万元、生活补助2.97万元、医疗费补助30.90万元、奖励金2.21万元。

公用经费601.64万元,主要包括:办公费35.06万元、印刷费4.52万元、咨询费2.00万元、手续费0.07万元、邮电费3.29万元、取暖费164.55万元、物业管理费20.84万元、差旅费28.50万元、因公出国(境)费用6.82万元、维修(护)费103.07万元、租赁费1.17万元、专用材料费4.33万元、劳务费6.92万元、工会经费70.22万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用12.23万元、其他商品和服务107.36万元、办公设备购置19.04万元、专用设备购置2.10万元、其他资本性支出7.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博第十一中学本级,共一个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.04万元,完成年初预算的79.30%,其中:因公出国(境)费6.82万元,完成年初预算的97.43 %;公务用车购置及运行维护费1.94万元,完成年初预算的80.83%;公务接待费0.28万元,完成年初预算的14%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.36万元,主要原因是公务接待费减少,公务用车运行费减少。其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.46万元、公务接待费减少1.72万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是学校控制公车使用,公务用车运行费减少。公务接待费减少的主要原因是学校严格控制公务接待活动,对无公函公务活动一律不予接待。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为6.82万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的75.44%。2019年使用财政拨款安排淄博十一中本级单位,因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括: 出国(境)考察学习。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.94万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的21.46%。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费1.94万元,主要用于车辆加油、维修及保险支出。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.28万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.10%。其中:2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待外校来访,共计接待5批次、37人次,其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度淄博十一中没有政府性基金收入,也没有使用政府基金安排的支出,故此项无说明。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额814.32万元,其中:政府采购货物支出388.56万元、政府采购工程支出333.55万元、政府采购服务支出92.20万元。无授予中小企业合同金额。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校对公业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,淄博十一中按照“谁用款、谁评价”的原则,对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评,涵盖项目22个,涉及预算资金2452.12万元,占预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博十一中2019年度区级部门预算项目绩效自评的22个项目,从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博十一中项目支出绩效自评情况,以及班主任费等22个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”)

3、部门重点评价项目绩效评价结果

淄博十一中2019年度部门重点绩效评价工作目前正在积极推进,评价报告尚未定稿。


第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指学校在高中教育各方面的支出。

十七、教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指学校在初中教育各方面的支出。


第五部分

 

附  件


项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称:山东省淄博第十一中学 


序号

项目名称

得分

1

班主任费 

97.9 

2

办公设备购置 

92 

3

餐厅电视购置 

99.9 

4

 教职工查体费

93 

5

党建工作经费 

100 

6

高考标准化考点改造 

99.9 

7

校内建筑设施维修改造 

99.1 

8

公务接待 

74.9 

9

教师培训费  

98.2 

10

精神文明奖 

99.7 

11

课桌凳购置 

100 

12

 空调购置

99.7

13

 水电费

91.2

14

 午餐补助

100 

15

 物业管理服务 

98.4

16

消防安全设施更新改造

99.7

17

校园绿化养护

100

18

义务教育优质均衡发展创建

99.8

19

优质化项目校咨询费

100

20

政府采购评审劳务报酬

90

21

中加合作办学学费 

93

22

国家助学金

97.8


项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

班主任费 

主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

46.56 

46.56 

37.13 

10

79% 

7.9 

其中:财政拨款

 46.56

46.56 

37.13 

79% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 提高学校班级管理水平

学校班级管理水平有所提高 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

班主任人数

80 

80 

20 

20 


质量指标

费用发放率

100% 

100% 

20 

20 


时效指标

费用发放时间

及时

及时 

10 

10 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效提升班主任工作积极性

有效 

有效 

15 

15 


可持续影响指标

持续提升班级管理水平 

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

100% 

10 

10 


总分

100

97.9 



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

办公设备购置 

主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100 

100 

94.83 

10

94.83% 

9.5 

其中:财政拨款

100 

100 

94.83 

94.83% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高三及国际部中方课程的教学质量及班级管理效果。 

保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高三及国际部中方课程的教学质量及班级管理效果。 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

计算机设备

156台 

156台 

15 

15 


教学多媒体设备

11套

11套

15

15


打印机

2台 

1台 

5 

2.5 

1台价格超标准 

广播站设备

1套

0

5

0

价格超标准

质量指标

采购设施设备验收

符合验收规范

 符合

10 

10 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效提升教学水平

 有效

有效 

15 

15 


可持续影响指标

持续提高教学质量

稳定持续

稳定持续 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

≥95%

10

10 


总分

100

92 



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

 餐厅电视购置

主管部门及代码

 高新区管委会

实施单位

 山东省淄博第十一中学

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10 

10 

9.98

10

99.8% 

9.9 

其中:财政拨款

10 

10 

9.98

99.8% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

方便学生观看时政类节目,强化时政教育。 

电视安装完毕,方便了学生观看时政类节目,强化时政教育。 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

采购电视数量

18 

18 

25 

25 


质量指标

采购设施设备验收

符合 

符合 

25 

25 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效强化学生时政教育

有效 

有效 

15 

15 


可持续影响指标

持续提升学生时政教育水平

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

100% 

10 

10 


总分

100

99.9 



项目支出绩效自评表


(2019年度)


项目名称

教职工查体费 


主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

54.21 

54.21 

29.65 

10

54.69% 

5.5 


其中:财政拨款

54.21 

 54.21

29.65 

54.69% 


其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


为了学校在职及离退休教职工的身体健康,为他们提供查体费用。 

为了学校在职及离退休教职工的身体健康,为他们提供查体费用。 





一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

查体人数

438人 

384人 

20 

17.5 

部分教职工因个人原因未去体检 


质量指标

体检覆盖率

100% 

100% 

20 

20 



时效指标

体检开展时间

按要求 

按要求 

10 

 10



效益指标(30分)

社会效益指标

有效保障教职工健康 

有效 

有效 

15 

 15



可持续影响指标

持续保障教职工权益

稳定持续  

 稳定持续 

 15

 15



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

95%

 10

 10



总分

100

93 




项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

党建工作经费 

主管部门及代码

 高新区管委会

实施单位

山东省淄博第十一中学  

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.8 

6.8 

6.8 

10

100% 

10 

其中:财政拨款

6.8 

6.8 

6.8 

100% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障党建工作正常开展 

 2019年党建工作正常开展




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

党建党员人数

136 

136 

 20

20 


质量指标

完成党建活动

按要求

按要求

 20

20 


时效指标

完成党建时间

按要求 

全年 

 10

10 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效提高党组织建设水平

有效 

有效 

15 

15 


可持续影响指标

持续提高党建工作水平 

稳定持续 

 稳定持续

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

党员满意度

≥95% 

100% 

10 

10 


总分

100

100 



项目支出绩效自评表

(  2019  年度)

项目名称

高考标准化考点改造 

主管部门及代码

 高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

75 

75 

74.879 

10

99.84% 

9.9 

其中:财政拨款

75 

75 

74.879 

99.84% 

     其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年完成网上巡查系统的高清化改造 

已完成网上巡查系统的高清化改造 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

质量指标

网上巡查软件和数据库改造完成率

100% 

100% 

50 

50 


效益指标(30分)

社会效益指标

提高考点技术水平,保障考试公平性

效果显著 

效果显著 

15 

15 


可持续影响指标

标准化考点技术

标准

达标 

达标 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95%

95% 

10 

10 


总分

100

99.9 



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

校内建筑设施维修改造 

主管部门及代码

 高新区管委会

实施单位

山东省淄博第十一中学 

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400 

400 

367.26 

10

91.8% 

9.1 

其中:财政拨款

400 

400 

367.26 

91.8% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

针对急需解决和上级要求解决的问题及时进行维修改造,以达到相关标准 

对急需解决的问题进行了维修 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

质量指标

项目验收合格

达标 

达标 

25 

 25


时效指标

改造维修时间

期限内完成 

期限内完成 

25 

25 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效提升学校基础设施建设水平

有效 

有效 

 15

15 


可持续影响指标

持续提高学校基础设施水平

有效提升 

有效提升 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

100% 

10 

10 


总分

100

 99.1




                  项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

公务接待 

主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2 

2 

0.28 

10

14% 

1.4 

其中:财政拨款

2 

2 

0.28 

14% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 满足学校接待外来单位人员的需要

 满足学校接待外来单位人员的需要




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

公务接待费金额

2万 

 0.28万

25 

3.5 

单位严格控制公务接待 

质量指标

有效满足公务活动开展要求

有效 

 有效

25 

25 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效保障公务活动开展

有效 

有效 

30 

30 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

 

 

10 

10 


总分

100

74.9 



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

教师培训 

主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 30

30 

24.84 

10

82.8% 

8.2 

其中:财政拨款

30 

30 

24.84 

 82.8%

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高骨干教师教育教学水平 

提高骨干教师教育教学水平 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

培训任务完成率

≥95% 

100% 

25 

25 


质量指标

培训合格(优秀)率

≥95% 

100% 

25 

25 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效改善教师队伍水平

有效 

有效 

15 

15 


可持续影响指标

持续提升师资力量及教学水平

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

100% 

10 

10 


总分

100

98.2 



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

精神文明奖 

主管部门及代码

 高新区管委会

实施单位

淄博十一中 

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 765.12

765.12 

744.32 

10

97% 

9.7 

其中:财政拨款

 765.12

 765.12

744.32 

97% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为鼓励教职工工作积极性,按规定发放省级精神文明奖。 

教职工工作积极性提高,完成预期目标。 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

发放人数

441 

441 

20 

20 


质量指标

奖金领取率

100% 100%

100% 

20 

20 


时效指标

发放奖金时间

按要求

2019.3 

10 

10 


社会效益指标

提升学校教师教学服务标准

有效 

有效 

15 

15 


可持续影响指标

持续提高教师工作积极性 

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

100% 

10 

10 


总分

100

99.7 



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

 课桌凳购置

主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 20

20 

20 

10

100% 

10 

其中:财政拨款

20 

20 

20 

100%  

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高中、初中及国际部的教学质量。 

保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高中、初中及国际部的教学质量。  




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

课桌凳购置

1230个 

1230个 

25 

25 


质量指标

购置教设备达标情况

达标 

达标 

25 

25 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效提升教育教学环境质量

有效 

有效 

 15

15 


可持续影响指标

持续改善良好的学习环境

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

≥95% 

10 

10 


总分

100

100 



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

空调购置 

主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20 

20 

19.57 

10

97.8% 

9.7 

其中:财政拨款

20 

20 

19.57 

97.8% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

改善篮球馆和排球馆训练环境,提高训练质量。 

安装空调后,改善了篮球馆和排球馆训练环境,提高训练质量。 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

采购空调数量

6台 

9台 

25 

25 


质量指标

采购设施设备验收

验收

符合 

符合 

25 

25 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效改善训练馆

环境

有效 

有效 

15 

15 


可持续影响指标

持续提高学校办学质量

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95%

100% 

10 

10 


总分

100

99.7 




                项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

水电费 

主管部门及代码

 高新区管委会

实施单位

山东省淄博第十一中学 

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

90 

90 

37.24 

10

41.38% 

4.1 

其中:财政拨款

90 

90 

37.24 

41.38% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障学校教育教学工作正常展开 

保障学校教育教学工作正常展开 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

水电用量

98977吨水 

84633 

25

17.1 

水电用量根据具体情况动态变化 

1463143度电

984102

质量指标

有效满足学校教学工作要求

有效 

有效

25 

25 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效保障学校教学活动开展 

有效 

有效 

 15

15 


可持续影响指标

持续保证学校正常运行 

稳定持续 

稳定持续 

 15

 15


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度 

≥95% 

100% 

 10

 10


总分

100

91.2 



               项目支出绩效自评表


                          (2019年度)


项目名称

午餐补助 


主管部门及代码

 高新区管委会

实施单位

山东省淄博第十一中学 


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

65.93 

65.93 

65.93 

10

100% 

10 


其中:财政拨款

65.93 

65.93 

65.93 

100% 


其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


保障在校教职工工作餐,提高工作效率 

保障了在校教职工工作餐,提高了工作效率 





一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

午餐补助人数

333人 

333人 

25 

25 



质量指标

午餐补助率

100% 

100% 

25 

25 



效益指标(30分)

社会效益指标

有效保障教职工日常工作开展

有效 

有效 

15 

15 



可持续影响指标

持续提高教职工工作效率 

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

100% 

10 

10 



总分

100

100 





                 项目支出绩效自评表


                             (2019年度)


项目名称

物业管理服务 


主管部门及代码

 高新区管委会

实施单位

山东省淄博第十一中学 


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

84 

84 

70.84 

10

84.33% 

8.4 


其中:财政拨款

84 

84 

70.84 

84.33% 


其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


达到《山东省普通中小学办学条件标准》中的标准 

达到了《山东省普通中小学办学条件标准》中的标准 





一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

服务人员数量

40人 

40人 

25 

25 



质量指标

服务达到相关标准和要求

按标准 

达标 

25 

25 



效益指标(30分)

社会效益指标

有效维持学校环境整洁、安全

有效 

有效 

15 

15 



可持续影响指标

持续保障学校环境干净整洁、安全

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95% 

≥95% 

10 

10 



总分

100

98.4 





                  项目支出绩效自评表


                         (2019年度)


项目名称

消防安全设施更新改造 


主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学  


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

100 

100 

97.76 

10

97% 

9.7 


其中:财政拨款

100 

100 

97.76 

97% 


其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


 使我校相关消防设施符合《消防条例》规定要求,确保我校消防安全。

达到《消防设施》规定要求 





一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

更新消防设施教学楼数量

3座 

3座 

25 

25 



质量指标

消防验收合格

达标 

达标 

25 

25 



效益指标(30分)

社会效益指标

有效提升我校消防安全

有效 

有效 

15 

15 



可持续影响指标

持续保障我校消防安全

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

 

≥95% 

100% 

10 

10 



总分

100

99.7 





                 项目支出绩效自评表


                            (2019年度)


项目名称

校园绿化养护


主管部门及代码

 高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学  


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

 10

10 

10 

10

100% 

10 


其中:财政拨款

 10

10 

10 



其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


 对学校绿化进行提升和养护,建设绿色校园,为师生创建优美的工作学习环境。

已完成校园绿化提升和养护 





一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

校园绿化养护面积

32200

平方米 

32200平方米 

25 

25 



质量指标

绿化养护达标

达标 

达标 

25 

25 



效益指标(30分)

社会效益指标

有效提升校园环境水平

有效 

有效 

15 

15 



可持续影响指标

持续保障良好的校园环境

稳定有效 

稳定有效 

15 

15 



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95%

100% 

10 

10 


总分

100

100 





                  项目支出绩效自评表


                         (2019年度)


项目名称

义务教育优质均衡发展创建 


主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

 60

60 

58.98 

10

98.3% 

9.8 


其中:财政拨款

 60

60 

58.98 

98.3% 


其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


达到《山东省普通中小学办学条件标准》中的标准 

达到《山东省普通中小学办学条件标准》中标准 





一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

建设计算机教室数量

1间 

1间 

10 

10 



建设物理实验室数量

1间

1间

10

10



质量指标

建设质量达标

达标 

达标 

20 

20



时效指标

教室建设时间

期限内完成 

期限内完成 

10 

10 



效益指标(30分)

社会效益指标

有效提升义务教育优质均衡发展创建

有效 

有效 

15 

15 



可持续影响指标

持续改善义务教育办学条件,提高义务教育教学水平

 稳定持续

稳定持续 

15 

15 



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95% 

100% 

10 

10 



总分

100

99.8 





                  项目支出绩效自评表


                        (2019年度)


项目名称

优质化项目校咨询费 


主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

5 

5 

5 

10

100% 

10 


其中:财政拨款

5 

5 

5 

100% 


其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


为了学校更好发展,需要专业机构对我校发展情况进行评估并提出专业意见及建议。 

专业机构对我校发展情况进行评估并提出了专业意见及建议。 





一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

质量指标

咨询覆盖率

100% 

100% 

50 

50 



效益指标(30分)

社会效益指标

有效提升学校管理水平

有效 

有效 

15 

15 



可持续影响指标

持续改善学校管理水平 

稳定持续

稳定持续 

15 

15 



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

100% 

10 

10 



总分

100

100 





                 项目支出绩效自评表


                       (2019年度)


项目名称

 政府采购评审劳务报酬


主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

山东省淄博第十一中学 


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

1.5 

 1.5

0.55 

10

36.7% 

3.6 


其中:财政拨款

1.5 

 1.5

0.55 



其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况


 为正常进行政府采购,需支付评审专家劳务报酬

按时按标准支付评审专家劳务报酬 





一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(50分)

数量指标

评审专家数量

25 

16 

10 

6.4 

政府采购标准放宽后公开招标减少,评审专家减少  


质量指标

有效满足采购评审要求

有效 

有效 

20 

 20



时效指标

支付费用时间

及时 

及时 

20 

 20



效益指标(30分)

社会效益指标

有效保障采购工作要求

有效 

有效 

15 

 15



可持续影响指标

持续保障采购工作正常运行

 稳定持续

 稳定持续

15 

15 



满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

100% 

 10

10 



总分

100

90 




项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

中加合作办学学费 

主管部门及代码

 高新区管委会

实施单位

 山东省淄博第十一中学

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

500 

500 

402.486 

10

80.50% 

8 

其中:财政拨款

500 

500 

402.486 

80.50% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

使学生能同时完成中国和加拿大的高中课程,并获得两国教育部门认可的中国高中文凭和加拿大高中文凭,从而拥有选择在中国升大学或直接进入加拿大各大学院校继续深造的机会。  

学生同时完成中国和加拿大的高中课程,并获得两国教育部门认可的中国高中文凭和加拿大高中文凭,从而拥有选择在中国升大学或直接进入加拿大各大学院校继续深造的机会。 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

中外合作办学项目学生数

138人  

111人 

25 

20 

有学生退出中加办学项目 

质量指标

毕业生合格率

≧95% 

100% 

25 

 25


效益指标(30分)

社会效益指标

有效提升学生受教育水平

有效 

有效 

15 

15 


可持续影响指标

持续提升学校办学质量 

稳定持续 

稳定持续 

15 

15 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

95 

10 

10 


总分

100

93 



项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

国家助学金 

主管部门及代码

高新区管委会 

实施单位

 山东省淄博第十一中学

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40 

40 

32.8 

10

82% 

8.2 

其中:财政拨款

 40

40 

32.8 

82% 

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据认定的贫困学生名单,发放国家助学金。 

根据认定的贫困学生名单,发放国家助学金。 




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

资助人数

331 

上半年335,下半年317 

20 

19.6 

高三毕业后新高一认定贫困学生数减少 

质量指标

补贴发放率

100%  

100%  

20 

20 


时效指标

补贴发放时间

及时 

及时 

10

10 


效益指标(30分)

社会效益指标

有效改善贫困学生学习环境

 有效

有效 

30 

30 


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益人满意度

≥95% 

100% 

10 

10 


总分

100

97.8 



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